問(wèn)題已解決

老師，我年底的時(shí)候忘記做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目的分錄了，12月份已經(jīng)結(jié)賬了，怎么辦??？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/08 13:00
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宸宸老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)不影響資產(chǎn)負(fù)債表，您可以反結(jié)賬，再補(bǔ)一筆分錄的
2020 01/08 13:00
84784981
2020 01/08 13:01
是的不影響，但是公司規(guī)定不能反結(jié)賬了，可以在一月份調(diào)整嗎還是可以直接調(diào)整期初余額呢
宸宸老師
2020 01/08 13:02
您好，可以的，那您就放在一個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，摘要 寫清楚是結(jié)轉(zhuǎn)的2018年的本年利潤(rùn)
84784981
2020 01/08 13:09
好的，這個(gè)對(duì)于去年的報(bào)表是沒(méi)有影響的哈？
84784981
2020 01/08 13:10
不過(guò)我們經(jīng)理說(shuō)可以直接調(diào)整年初余額，這樣可行么
宸宸老師
2020 01/08 13:10
您好，本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn) 都體現(xiàn)在 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)上的，所以不影響報(bào)表的
84784981
2020 01/08 13:17
可以直接調(diào)整期初余額嗎
宸宸老師
2020 01/08 13:17
你好，也可以的，一樣的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~