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問題已解決
一般納稅人沖紅小規(guī)模開具3%稅票（這張小規(guī)模票是不足30萬免稅的）如何申報(bào)增值稅，小規(guī)模的增值稅在表一哪行哪列填寫謝謝
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你好 是哪個月紅沖的發(fā)票？
2020 01/08 11:07
84784953 
2020 01/08 11:09
我12月紅沖了1月份的發(fā)票，原因結(jié)算金額小于發(fā)票金額。我12月份已經(jīng)紅沖了，我想問下我這個月報(bào)12月份增值稅，怎么填小規(guī)模這個數(shù)，增值稅表一怎么填寫
玲老師 
2020 01/08 11:11
我12月紅沖了1月份的發(fā)票 ？ 確認(rèn)一下是真的嗎 ？
84784953
2020 01/08 11:15
是
玲老師
2020 01/08 11:26
1月還沒發(fā)生12月紅沖的 ？
84784953
2020 01/08 11:29
去年12月紅沖去年1月份的票，我就想問問紅沖的小規(guī)模在表一哪行哪列填寫
玲老師
2020 01/08 11:33
你好 按當(dāng)期正負(fù)相加的金額填寫申報(bào)表的銷售額
84784953
2020 01/08 11:38
老師，您的意思是都填寫到9%稅率那欄是嗎？小規(guī)模的不在3%征收率那填寫
玲老師
2020 01/08 11:46
你好 我們稅局是讓這樣填寫的 各地有差異你安你當(dāng)?shù)氐囊?guī)定填寫
84784953
2020 01/08 11:52
老師，主表銷售額是不是也按喝紅票相抵之后的數(shù)填寫，本期應(yīng)繳納的稅額就和實(shí)際不符合了
玲老師
2020 01/08 11:57
我們稅局是讓按正負(fù) 相加的金額填寫在報(bào)表里的 各地有差異你要按你當(dāng)?shù)氐囊?guī)定申報(bào)
84784953
2020 01/08 11:59
我們這邊也是這么說的，如果這樣填寫主表是不是要交的增值稅和實(shí)際就不符了
玲老師
2020 01/08 12:00
對 這樣填寫主表把要交的增值稅和實(shí)際就不符了
84784953
2020 01/08 12:04
好的，謝謝老師
玲老師
2020 01/08 12:12
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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