問(wèn)題已解決

老師您好，進(jìn)項(xiàng)票本月不低扣，留到下月抵扣，分錄怎么做？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/08 10:23
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小妍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好！分錄 借：成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 下月抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2020 01/08 10:24
84785005
2020 01/08 10:26
稅控盤是全額抵
小妍老師
2020 01/08 10:29
您好！分錄 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 全額抵扣， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
84785005
2020 01/08 10:30
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84785005
2020 01/08 10:30
這樣行嗎？
84785005
2020 01/08 10:31
下月轉(zhuǎn)回來(lái)抵扣，可以嗎？
小妍老師
2020 01/08 10:32
您好！全額抵扣是不涉及進(jìn)項(xiàng)稅科目的，最好按照我給您的分錄做。
84785005
2020 01/08 10:37
好的，謝謝老師！
小妍老師
2020 01/08 10:37
不客氣，滿意請(qǐng)五星好評(píng)哦！
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