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12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已入賬，1月份發(fā)票收到后無法網(wǎng)上認(rèn)證，請問如何處理

84785046| 提問時(shí)間：2020 01/07 15:28
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，你先檢查一下是不是公司名稱或者稅號(hào)開錯(cuò)了
2020 01/07 15:28
84785046
2020 01/07 15:34
沒有開錯(cuò)，就是12月份簽的購銷合同已入帳，1月份發(fā)票到了，現(xiàn)在申報(bào)12月份的報(bào)表，1月份的進(jìn)項(xiàng)能在12月份抵扣嗎
彩麗老師
2020 01/07 15:35
發(fā)票是2020年1月份開具的，是不能在2019年12月份抵扣的
84785046
2020 01/07 15:49
可以這樣做賬嗎 借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款 在第二個(gè)月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣過后,即可把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中的,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
彩麗老師
2020 01/07 16:07
2020年1月份可以這樣做賬 借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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