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接手培訓(xùn)機構(gòu)，有學(xué)生退費，會計分錄怎么做，這個學(xué)生交學(xué)費是在所有權(quán)轉(zhuǎn)讓之前的

84784960| 提問時間：2020 01/07 10:54
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
當(dāng)時收入的怎么做 退費的時候還是怎么做 只是金額用負(fù)數(shù) 科目都是一樣的
2020 01/07 10:57
84784960
2020 01/07 11:12
如果是從頭做賬，是不是當(dāng)作其他應(yīng)付款？還有，培訓(xùn)機構(gòu)舉辦音樂會的費用計入什么科目，是做什么會計分錄
馬老師
2020 01/07 11:26
收到款做的預(yù)收賬款 舉辦音樂會的目的是什么？為了給你們機構(gòu)做廣告宣傳嗎？
84784960
2020 01/07 11:27
是，宣傳
馬老師
2020 01/07 11:28
借銷售費用 業(yè)務(wù)宣傳費 貸銀行存款
84784960
2020 01/07 11:35
好的，謝謝。POS機收款2500，富友上面手續(xù)費是9.5元，那銀行應(yīng)該是收到2490.5，實際銀行收到2460.63，為什么會多出一點，這個會計上面怎么處理
馬老師
2020 01/07 11:37
應(yīng)該是刷卡手續(xù)費 可以電話咨詢一下手續(xù)費到底是怎么算的 差額部分就如到財務(wù)費用
84784960
2020 01/07 11:37
實際收到2490.63
馬老師
2020 01/07 11:38
肯定應(yīng)該是手續(xù)費 手續(xù)費具體怎么算你問銀行 應(yīng)該不是不管刷多少都是一樣的百分點
84784960
2020 01/07 11:39
0.15借記財務(wù)費用嗎
馬老師
2020 01/07 11:43
就是你應(yīng)收款金額和你實際到賬的差額 就計入到財務(wù)費用手續(xù)費
84784960
2020 01/07 11:51
那我做個憑證，后面附銀行回單和打印的一個富友的明細(xì)，它上面手續(xù)費和銀行回單不一樣。那我是不是不要放這個打印了
馬老師
2020 01/07 11:56
你的富有明細(xì)這個上面可以看到手續(xù)費扣了多少嗎？？如果可以看到你加起來如果不一致那就聯(lián)系富有或者銀行 看是哪里出錯了 那就不是手續(xù)費的問題了
84784960
2020 01/07 13:05
接手時有現(xiàn)金，怎么入賬?。坑嬋胧裁纯颇堪?/div>
84784960
2020 01/07 13:10
我是說，在用友的賬套上
馬老師
2020 01/07 14:51
什么意思嗎 接手時有現(xiàn)金 干了什么的現(xiàn)金 哪里來的
84784960
2020 01/07 14:58
有的人學(xué)費是直接轉(zhuǎn)給前臺個人賬戶的，然后這個錢就有一部分財務(wù)沒收走，留下作為日常開銷的
馬老師
2020 01/07 15:11
意思是沒有進(jìn)入到外賬是嗎 你們是不是兩套賬
84784960
2020 01/07 15:19
這個拿它做其他應(yīng)收款可以嗎
84784960
2020 01/07 15:21
是的，兩套賬。沒有進(jìn)外帳，在手工帳上記著。因為這家企業(yè)轉(zhuǎn)讓了，這個要記在用友的賬上了，不知道怎么處理
馬老師
2020 01/07 15:25
意思是轉(zhuǎn)了以后要把兩套賬合成一套？
84784960
2020 01/07 15:26
是的，但是以前用友的賬不是很細(xì)
馬老師
2020 01/07 15:35
那你要查清楚沒有入外賬的這些錢都收了多少 花去了多少 還剩多少 如果是費用類支出花了 且是以前年度的 要通過以前年度損益調(diào)整科目
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