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企業(yè)所得稅A類報表，營業(yè)收入小于營業(yè)成本，利潤總額要填負(fù)數(shù)嗎？
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您好!是的。這種情況填負(fù)數(shù)了。
2020 01/06 16:32
84785014 
2020 01/06 16:37
好的，然后還向你咨詢哈，公司屬于小企業(yè)，帳目不健全，我只是幫員工工資作為成本支出，對嗎？因為只有這個員工工資核算得出來，員工工資是營業(yè)成本支出嗎？
宋生老師 
2020 01/06 16:38
您好！工資可以算是成本或者費用的。
84785014
2020 01/06 16:43
老師幫我看看，這樣可以嗎？
宋生老師
2020 01/06 16:48
您好!可以是可以，只是虧損容易被查
84785014
2020 01/06 17:02
以前是從來不開票不報稅收收入，之前報的不報著稅收。我可不可以只算一個人的工資，然后少算一點營業(yè)成本上
宋生老師
2020 01/06 17:03
你好！操作是可以，但是這樣本身違規(guī)。因為涉嫌偷稅漏稅
84785014
2020 01/06 17:08
不是?。∫馑际巧僮鳇c營業(yè)成本，然后幫營業(yè)利潤做成正的，不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
宋生老師
2020 01/06 17:35
您好！你申報個稅的時候申報了幾個人工資？
84785014
2020 01/06 17:47
2個
84785014
2020 01/07 09:29
就是沒有收入的時候，企業(yè)所得稅是不是就不用填營業(yè)成本和利潤，就是0就可以了。還有就是，我報的2個人的個稅，昨天你沒回我
宋生老師
2020 01/07 11:56
您好！是的。收入和成本對應(yīng)。可以都是0，你如果申報了2個人，就要做2個人的費用，計入到費用，不要入成本
84785014
2020 01/07 12:00
你幫我看看上面我發(fā)給你那個表，我的成本是放了2個我報個稅員工工資，如果可以不計如成本，是不是可以幫表里調(diào)成利潤不要是負(fù)數(shù)，麻煩你幫我看看
宋生老師
2020 01/07 14:44
您好！不可以的。因為你不做進(jìn)成本，也要走進(jìn)費用，最終利潤還是不變。
84785014
2020 01/07 14:45
我們這個季度只是有一個員工了，但是沒有及時調(diào)整，所以我個稅報了兩個人的，實際只支出了一個人的工資。所以我只報了一個
宋生老師
2020 01/07 14:46
您好！你申報的時候有2個，你做賬就做2個。
84785014
2020 01/07 14:46
那利潤就只能負(fù)數(shù)體現(xiàn)了，你不是說會被查，我怕
宋生老師
2020 01/07 14:47
你好！你匯算清繳的時候再調(diào)別的項目吧，因為工資這里已經(jīng)申報了沒辦法改的了。
84785014
2020 01/07 14:48
那就負(fù)數(shù)報了哈
宋生老師
2020 01/07 14:48
你好!可以的，可以先報了。
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