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老師我6月做了一筆接待費當月已結轉，憑證已裝訂，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的費用是錯誤的，怎樣把這筆接待費調整成其他費用？
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您好
請問當時分錄怎么寫的 要調整為什么費用
2020 01/06 11:34
84784985 
2020 01/06 11:40
當時做的是
財務會計 借業(yè)務活動費用 接待費
貸 庫存現(xiàn)金
預算會計 借 行政支出 接待費
貸 資金結存
月底把業(yè)務活動費用轉到本期盈余了
然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那筆費用不能做為接待費用來做，只能作為其他費用
所以需要調整
bamboo老師 
2020 01/06 11:41
借 業(yè)務活動費用 接待費 借方紅字
借 業(yè)務活動費用-其他費用 借方藍字
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