問題已解決

我公司已經(jīng)交了增值稅，后來發(fā)現(xiàn)多繳了，12月申請(qǐng)退稅，12月已經(jīng)到賬了，這個(gè)退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？

84785019| 提問時(shí)間：2020 01/04 15:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)，你們是小規(guī)模還是一般納稅人？
2020 01/04 15:23
84785019
2020 01/04 15:42
一般納稅人
maize老師
2020 01/04 15:47
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，你之前增值稅結(jié)轉(zhuǎn)么？
84785019
2020 01/04 15:48
沒結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2020 01/04 15:50
那結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額 ，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅 那你交時(shí)候做啥？
84785019
2020 01/04 15:53
謝謝
maize老師
2020 01/04 15:57
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，
84785019
2020 01/04 16:11
那小規(guī)模一樣嗎
maize老師
2020 01/04 16:17
不是，小規(guī)模沒有增值稅三級(jí)科目
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