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銷售方發(fā)票開錯(cuò)稅率，隔月發(fā)現(xiàn)了怎么辦
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您好
次月把開錯(cuò)的紅沖 然后開具正確稅率的發(fā)票
2020 01/04 14:40
84784992 
2020 01/04 14:47
開錯(cuò)稅率還能正常報(bào)稅嗎，需要去稅務(wù)局嗎，還是只需要把原票追回來(lái)重開就行
bamboo老師 
2020 01/04 14:50
上個(gè)月開具的 需要報(bào)稅
請(qǐng)問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84784992
2020 01/04 15:10
小規(guī)模公司
bamboo老師
2020 01/04 15:12
那一般可以按正常的攤銷申報(bào) 然后次月開具紅字發(fā)票
84784992
2020 01/04 15:14
3％開成了5百分之％，申報(bào)稅，是按5％申報(bào)嗎，開錯(cuò)的的是折扣欄，一正一負(fù)抵扣掉了的
bamboo老師
2020 01/04 15:15
您發(fā)票折扣后總金額是0?
84784992
2020 01/04 15:15
正常商品沒開錯(cuò)，贈(zèng)品稅率開錯(cuò)了
84784992
2020 01/04 15:16
總金額也沒錯(cuò)
bamboo老師
2020 01/04 15:18
請(qǐng)問季度需要繳納增值稅么
84784992
2020 01/04 15:32
是的，繳納
bamboo老師
2020 01/04 15:35
開錯(cuò)的的是折扣欄，一正一負(fù)抵扣掉了的 就是贈(zèng)品最后金額為0?
84784992
2020 01/04 15:38
老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
bamboo老師
2020 01/04 15:41
開錯(cuò)的的是折扣欄，一正一負(fù)抵扣掉了的 就是贈(zèng)品最后金額為0? 是不是贈(zèng)品的5% 正負(fù)都是錯(cuò)的稅率?
84784992
2020 01/04 15:51
對(duì)的，老師，是這樣
bamboo老師
2020 01/04 15:53
那您就按您實(shí)際的3%填寫申報(bào) 5%錯(cuò)誤的不影響當(dāng)期的銷售額跟稅額 后面開具紅字再?zèng)_銷就好了
84784992
2020 01/04 16:02
這種情況怎么辦？
84784992
2020 01/04 16:13
好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 01/04 16:21
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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