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個人工資承擔(dān)公司社保和個人社保,怎么做分錄?

84784986| 提問時間:2020 01/04 13:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款(社保公司+個人) ,交社保時候做借其他應(yīng)付款 貸銀行,
2020 01/04 13:52
84784986
2020 01/04 14:26
那還計提社保嗎?
maize老師
2020 01/04 14:34
不需要,我看法是不需要,不過這樣是違法的,之前有學(xué)員反饋說問過,稅局說個人承擔(dān)全部,這個申報個稅是不是填寫全部個人承擔(dān),稅局說是違法這樣,
84784986
2020 01/04 14:39
對啊,申報個稅的時候填個人承擔(dān)的金額,跟實發(fā)不一樣。
maize老師
2020 01/04 14:40
但是這個是違法的,不能全部扣個人,公司部分不能全部個人承擔(dān)
84784986
2020 01/04 14:41
我們這個是因為員工月初離職了,但是社保核定是上個月月末,所以沒有及時減員,所以12月的社保就交了。要從他工資里扣除。
maize老師
2020 01/04 14:49
你要是扣員工全部,那你們不能做管理費用 社保了
84784986
2020 01/04 14:50
老師,那計提工資的時候呢?
maize老師
2020 01/04 14:52
計提工資,那就包括貸應(yīng)付職工薪酬中扣個人和公司部分
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