問(wèn)題已解決

已付供應(yīng)商余款，之前已經(jīng)付了定金但是沒(méi)有做憑證、現(xiàn)在要沖定金怎么做憑證

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/04 12:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前用現(xiàn)金支付的嗎
2020 01/04 12:17
84785014
2020 01/04 12:19
使用銀行賬、付美金他銀行之前沒(méi)有做賬是內(nèi)賬
郭老師
2020 01/04 12:19
那你補(bǔ)的時(shí)候會(huì)不會(huì)影響你的銀行不一致
84785014
2020 01/04 12:46
就是不知道怎么沖這押金
84785014
2020 01/04 12:46
預(yù)付賬款會(huì)有余額，用什么科目沖？年末時(shí)
郭老師
2020 01/04 12:53
期初你們自己盤(pán)點(diǎn)來(lái)的，可以借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配
84785014
2020 01/04 13:03
那之前沒(méi)做過(guò)賬，現(xiàn)在開(kāi)始做2020年1月的、什么科目是必須統(tǒng)計(jì)期初數(shù)據(jù)的呢？
郭老師
2020 01/04 13:38
所有的 貨幣資金，存貨，固定資產(chǎn)，往來(lái)科目，實(shí)收資本，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬等
84785014
2020 01/04 13:40
往來(lái)科目具體包括？
郭老師
2020 01/04 13:43
應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款
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