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老師，晚上好，紅字信息表跨月作廢，增值稅申報表怎么報？如：12月開具紅字信息表，1月作廢。
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你好 信息表不影響報稅 按實際的 銷售額申報
2020 01/03 21:31
84784968 
2020 01/03 21:36
12月申報，我在表二里的進項轉(zhuǎn)出填寫紅字進項稅金額 ，1月我把12月的紅字信息表做廢。1月申報期，我再填寫差額嗎？還是填寫 負(fù)數(shù)？還是只要對方?jīng)]開具紅字發(fā)票，我就可以不用填寫表二的進項轉(zhuǎn)出？
玲老師 
2020 01/03 21:39
你到底是開收到?jīng)]收到紅字發(fā)票？紅字信息表和紅字發(fā)票是不一樣的
84784968
2020 01/03 21:45
我是購買方，我開具的紅字信息表，因為發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤。對方?jīng)]給我開紅字發(fā)票。我現(xiàn)在要把我在12月開具的紅字信息表作廢，重新開具。想問申報增值稅表應(yīng)該怎么填寫？
玲老師
2020 01/03 21:48
1月報稅時做進轉(zhuǎn)出 后面再開紅字信息表就不用操作了 等收到紅發(fā)票時做負(fù)數(shù) 分錄就可以了
84784968
2020 01/03 21:49
那有差額，能填寫負(fù)數(shù)嗎？
玲老師
2020 01/03 21:56
你好，哪個有差額呢 ？
84784968
2020 01/03 22:01
12月的紅字信息表數(shù)字大，要作廢，1月要重新開具的數(shù)字小
玲老師
2020 01/03 22:06
你這情況可以和稅局聯(lián)系一下是不是可以 前面的不做轉(zhuǎn)出按后面的做轉(zhuǎn)出處理
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