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老師，一般納稅人門窗安裝銷售公司，銷項開9個點的安裝費，進項是進13個點的材料款，這樣可以抵扣嗎？合理不
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你好，是可以抵扣的。
2020 01/03 12:25
84785010 
2020 01/03 12:27
做賬和結轉的時候怎么做呢老師？這樣材料款可以在月末結轉嗎？這是我們實際的業(yè)務，但是進銷不符不會有風險嗎
月月老師 
2020 01/03 12:35
你好，你做好成本進出記錄就可以的。
月月老師
2020 01/03 12:36
你好
借：庫存商品
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅金-增值稅
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
84785010
2020 01/03 14:09
老師，我們簽的合同是包工包料，按完工進度給對方開具9%的增值稅專用發(fā)票，我們進貨時購進的門窗別人給開具的13%的材料款，分錄就按照您上面說的做嗎？也就是材料款即可以抵扣增值稅，也可以抵扣所得稅唄
月月老師
2020 01/03 14:14
你好，是的，可以抵扣增值稅，也可以所得稅稅前扣除。
84785010
2020 01/03 14:19
老師，我們是異地經營，必須要辦理外管證嗎？在哪個城市交稅呢？可以詳細說說嗎
月月老師
2020 01/03 14:23
你好，異地項目是需要辦理外管證，異地預繳稅金的。
84785010
2020 01/03 14:39
是預交過稅金之后我們在開具發(fā)票嗎？
84785010
2020 01/03 14:57
預交稅款一般按照什么比例呢
月月老師
2020 01/03 15:10
你好，是增值稅一般是2%，所得稅是0.2%，也要看當地的預繳政策。
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