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老師,一般納稅人門窗安裝銷售公司,銷項開9個點的安裝費,進(jìn)項是進(jìn)13個點的材料款,這樣可以抵扣嗎?合理不

84785010| 提問時間:2020 01/03 12:24
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,是可以抵扣的。
2020 01/03 12:25
84785010
2020 01/03 12:27
做賬和結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做呢老師?這樣材料款可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?這是我們實際的業(yè)務(wù),但是進(jìn)銷不符不會有風(fēng)險嗎
月月老師
2020 01/03 12:35
你好,你做好成本進(jìn)出記錄就可以的。
月月老師
2020 01/03 12:36
你好 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84785010
2020 01/03 14:09
老師,我們簽的合同是包工包料,按完工進(jìn)度給對方開具9%的增值稅專用發(fā)票,我們進(jìn)貨時購進(jìn)的門窗別人給開具的13%的材料款,分錄就按照您上面說的做嗎?也就是材料款即可以抵扣增值稅,也可以抵扣所得稅唄
月月老師
2020 01/03 14:14
你好,是的,可以抵扣增值稅,也可以所得稅稅前扣除。
84785010
2020 01/03 14:19
老師,我們是異地經(jīng)營,必須要辦理外管證嗎?在哪個城市交稅呢?可以詳細(xì)說說嗎
月月老師
2020 01/03 14:23
你好,異地項目是需要辦理外管證,異地預(yù)繳稅金的。
84785010
2020 01/03 14:39
是預(yù)交過稅金之后我們在開具發(fā)票嗎?
84785010
2020 01/03 14:57
預(yù)交稅款一般按照什么比例呢
月月老師
2020 01/03 15:10
你好,是增值稅一般是2%,所得稅是0.2%,也要看當(dāng)?shù)氐念A(yù)繳政策。
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