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加計抵減沒有抵扣是什么原因
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就是你當(dāng)月不用繳納增值稅，就不會實際抵減
2020 01/02 14:06
84785033 
2020 01/02 14:10
但是我當(dāng)月繳稅了
辜老師 
2020 01/02 14:17
那是不是你附表四沒有填列數(shù)據(jù)
84785033
2020 01/02 14:21
填了，表都沒問題，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個數(shù)沒有抵扣，一直有個未繳款項
辜老師
2020 01/02 14:42
看一下，你增值稅主表的整個數(shù)據(jù)
84785033
2020 01/02 14:45
1
辜老師
2020 01/02 15:01
這個已經(jīng)是抵減了的，你看你應(yīng)納稅額=銷項稅—進項稅—加計抵減金額 了
84785033
2020 01/02 15:06
但是問題是一直到這個月，我報表一直在37那里掛著這個數(shù)讓補繳
辜老師
2020 01/02 15:08
1664.08這個是簡易征收的銷項稅，不能用進項稅抵扣的，這個是要繳納的
84785033
2020 01/02 15:10
我不太明白，我每次都是這樣報的，都是可以抵扣的，那期的票也沒有什么問題，現(xiàn)在這樣我要怎么去補繳呢
辜老師
2020 01/02 15:36
你這個簡易征收，是幾月產(chǎn)生的
84785033
2020 01/02 15:40
9月，10月填寫的報表里的
辜老師
2020 01/02 15:43
那就是你9月沒有繳納這個稅費，看一下，你扣稅信息里面有沒有這個未交的增值稅
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