問題已解決

老師我家是醫(yī)藥咨詢公司費(fèi),比如我們做科室會議的資料,開發(fā)票是學(xué)術(shù)推廣,廠家給我們返款,我先問一下主營業(yè)務(wù)成本我咋寫呢?

84784965| 提問時(shí)間:2020 01/02 13:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 你是先付款給對方不?
2020 01/02 13:29
84784965
2020 01/02 13:30
嗯,付款
meizi老師
2020 01/02 13:37
你好 那你就這樣來掛著
84784965
2020 01/02 13:49
老師我沒明白呢?
meizi老師
2020 01/02 13:55
你好 你們不是做了科室會議的材料 時(shí)候你們開票 還是別人開票給你們 你們支付款給開票方? 廠家返款 是不是你先支付了 在返款給你
84784965
2020 01/02 13:56
我們開發(fā)票,
meizi老師
2020 01/02 14:02
你好 開發(fā)票的話你做收入了 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 或者主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 成本的話 借主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款等 。 你們做科室的人產(chǎn)生的人工費(fèi)就是成本 以及做資料發(fā)生的費(fèi)用
84784965
2020 01/02 14:09
老師還有一個(gè)問題,經(jīng)理拿回來的費(fèi)用票子,像火車票上的人在我們單位沒交社保要不要也做成費(fèi)用呢?
meizi老師
2020 01/02 14:16
你好 是你門員工嗎 是的話 是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的可以做賬的
84784965
2020 01/02 14:40
是業(yè)務(wù)員,也沒交社保
meizi老師
2020 01/02 14:46
你好 那可以入賬的 只是沒繳納社保會有風(fēng)險(xiǎn) 到時(shí)查到會補(bǔ)繳納的
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