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老師，本地的住宿費(fèi)專票，可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/02 10:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么情況下發(fā)生的本地的住宿費(fèi)？是招待客戶嗎？
2020 01/02 10:19
84784966
2020 01/02 10:44
不是，是員工學(xué)習(xí)的住宿費(fèi)
鄒老師
2020 01/02 10:53
你好，員工在本地學(xué)習(xí)也會(huì)發(fā)生住宿費(fèi)嗎？
84784966
2020 01/02 11:20
對(duì)，在郊區(qū)離的遠(yuǎn)
鄒老師
2020 01/02 11:28
你好，那一般納稅人取得這樣的發(fā)票可以認(rèn)證抵扣的
84784966
2020 01/02 11:30
招待客戶就不能抵扣吧
鄒老師
2020 01/02 11:37
你好，是的，招待客戶就不能抵扣的
84784966
2020 01/02 15:37
老師，勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是可以去稅務(wù)局代開(kāi)嗎
鄒老師
2020 01/02 15:40
你好，是個(gè)人提供勞務(wù)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎？
84784966
2020 01/02 15:53
是，我們是建筑業(yè)，包工頭怎么給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
鄒老師
2020 01/02 15:54
你好，包工頭可以提供合同去稅局給你單位代開(kāi)發(fā)票入賬的
84784966
2020 01/02 15:57
代開(kāi)發(fā)票都交什么稅，稅率是多少
鄒老師
2020 01/02 16:01
你好 需要繳納增值稅，附加稅，個(gè)人所得稅 增值稅=不含稅收入*3% 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 個(gè)人所得稅=不含稅收入*當(dāng)?shù)貓?zhí)行的預(yù)征率
84784966
2020 01/02 16:14
老師，公司駐外地的員工來(lái)北京開(kāi)會(huì)的住宿費(fèi)專票，可以抵扣嗎
鄒老師
2020 01/02 16:17
你好，一般納稅人取得這樣的發(fā)票（來(lái)北京開(kāi)會(huì)的住宿費(fèi)專票）可以認(rèn)證抵扣的
84784966
2020 01/02 16:21
那做賬的時(shí)候入什么科目費(fèi)用
鄒老師
2020 01/02 16:24
你好，可以這樣處理 借；管理費(fèi)用——差旅費(fèi)等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
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