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老師，如果12月計提了費(fèi)用，來年1月拿回發(fā)票，需要怎么做賬務(wù)處理？
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您好請問計提的時候分錄怎么寫的
2020 01/02 09:56
84785024 
2020 01/02 09:58
借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付
bamboo老師 
2020 01/02 09:58
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
84785024
2020 01/02 10:00
發(fā)票應(yīng)該怎么處理？貼在計提憑證，還是付款憑證？
bamboo老師
2020 01/02 10:04
計提金額跟發(fā)票金額一致么
84785024
2020 01/02 10:11
我這里情況比較復(fù)雜。有一個是9月計提，當(dāng)年12月拿回了發(fā)票，金額是一致的。有一個是12月計提，12月取回了部分發(fā)票，還有部分發(fā)票，需要在2月份才能開回（具體金額可以確定）。還有一個是12月計提，1月拿回發(fā)票（金額還不能確定，只有個大概，年終旅游費(fèi)用，具體1月旅游結(jié)束，按結(jié)算金額開票）。請問老師，這3種情況，的賬務(wù)和發(fā)票都應(yīng)該怎么處理
bamboo老師
2020 01/02 10:18
計提的跟收到的發(fā)票金額一致的話 那把發(fā)票放在付款分錄后面就好了
計提的金額比發(fā)票金額小 沖銷計提的
計提 的金額比發(fā)票金額大 補(bǔ)計提費(fèi)用
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