問(wèn)題已解決

公司提取備用金，都是直接從公戶轉(zhuǎn)到出納私卡的，我應(yīng)該怎么做分錄呢

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/31 22:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款貸銀存
2019 12/31 22:30
84785000
2019 12/31 22:32
公司兩套賬，造成外賬出納的其他應(yīng)收款有20萬(wàn)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
郭老師
2019 12/31 23:04
你們不支付的嗎 支付了要做賬
84785000
2019 12/31 23:07
支付了的，但是好多拿不到發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)有什么好方法處理嗎
郭老師
2019 12/31 23:09
正常做賬就可以 留下支付的證明，個(gè)人的銀行回單
84785000
2019 12/31 23:12
現(xiàn)目前賬上的20萬(wàn)我想到一個(gè)處理方法。把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到庫(kù)存現(xiàn)金，然后用庫(kù)存現(xiàn)金沖銷公司欠法人的借款，就是金額有點(diǎn)大，不知道可行不？請(qǐng)老師給個(gè)建議
郭老師
2019 12/31 23:17
分次沖 但是你賬上現(xiàn)金多了也不合理，尤其是到了年末
84785000
2019 12/31 23:19
放到其他應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)要更小些嗎
郭老師
2019 12/31 23:36
不小，如果是個(gè)人用的需要交個(gè)稅
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