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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我第三季度不想要預(yù)交所得稅，工資就多計(jì)提了一部分，我這個(gè)季度沖回再計(jì)提可以嗎
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沒(méi)有實(shí)際發(fā)這個(gè)沖掉就可，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)
2019 12/30 14:07
84785005 
2019 12/30 14:12
好的，老師那我第三季度多計(jì)提的稅局不會(huì)認(rèn)為我虛增費(fèi)用吧
maize老師 
2019 12/30 14:14
這個(gè)工資計(jì)提本來(lái)是根據(jù)上個(gè)月工資表去計(jì)提的，你稅局到時(shí)候問(wèn)就說(shuō)之前領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)加工資最后沒(méi)有加所以就多計(jì)提了
84785005
2019 12/30 14:27
好的，老師那這樣可以嗎，就是我因?yàn)榈谌径炔幌腩A(yù)交所得稅，把10月份的工資先預(yù)提上，再?zèng)_回計(jì)提
maize老師
2019 12/30 14:30
這個(gè)最好是少這么做，
84785005
2019 12/30 14:40
老師，那我多計(jì)提的可以調(diào)整一下嗎，暫估成管理費(fèi)用其他，調(diào)整一下工資，因?yàn)槲业谌径葓?bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)不想預(yù)交所以工資就多計(jì)提了，那我調(diào)下帳可以嗎暫估成其他費(fèi)用
maize老師
2019 12/30 14:44
這個(gè)工資是可以做，但是這個(gè)不能計(jì)提出入太多了，暫估成管理費(fèi)用其他， 需要有別的白條先入賬才可以，國(guó)家稅務(wù)總局2011.34
84785005
2019 12/30 14:47
老師，那我9月多計(jì)提的工資，10月份可以不計(jì)提工資嗎，這樣可以嗎
maize老師
2019 12/30 14:50
可以的，要是后續(xù)那個(gè)不計(jì)提，直接發(fā)的時(shí)候沖掉之前多計(jì)提
84785005
2019 12/30 14:52
嗯嗯老師，那我計(jì)提的就是比較多，也不用補(bǔ)題，那我10月份就不計(jì)提工資了，直接進(jìn)行發(fā)放
maize老師
2019 12/30 14:56
是的，可以這樣，10月不計(jì)提就可以
84785005
2019 12/30 15:04
老師，那可以這樣理解吧我發(fā)的就是10。月份的工資，只不過(guò)我9月多計(jì)提了，10月份就不計(jì)提了直接發(fā)放，計(jì)提的還是多就沖回一部分
maize老師
2019 12/30 15:10
是的，這個(gè)原則不跨年一般沒(méi)啥
84785005
2019 12/31 11:40
老師，那要是少交所得稅可以暫估下個(gè)季度的管理費(fèi)用嗎，
maize老師
2019 12/31 11:48
國(guó)家稅務(wù)總局2011.34 你去看下文件原文，是需要有實(shí)際發(fā)生，白條這樣的，都可以，只有這個(gè)工資說(shuō)可以你上面說(shuō)那種，別的不能
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