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那你之前確認收入不是做借應收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費應交增值稅么，那這個不對，也需要沖掉 重新做

沒做，請問一步一步做個分錄謝謝您

借應收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費應交增值稅 借:營業(yè)稅金及附加 負數(shù) 貸:應交稅金-增值稅 負數(shù) 你是小規(guī)模么，你交稅做么，那就是借應交稅費應交增值稅 貸銀行，這個就是完整的了，結(jié)轉(zhuǎn)損益做借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤 ，借本年利潤 負數(shù) 貸營業(yè)稅金及附加 負數(shù)

老師，我不明白， 是這樣嗎？ 先沖紅錯計提的分錄， 借:營業(yè)稅金及附加-100 貸::應交稅金-增值稅-100 當時轉(zhuǎn)收入時的分錄也是沖紅 借:營業(yè)收入-2000 貸本年利潤-2000 現(xiàn)在開始調(diào)整正確的分錄 借:現(xiàn)金或者銀行存款 貸:營業(yè)收入 貸應交稅費-增值稅 交的時候分錄 借:應交稅費-增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎？

借:營業(yè)收入-2000 貸本年利潤-2000 你收入也做不對么，那是這樣，現(xiàn)在開始調(diào)整正確的分錄 借:現(xiàn)金或者銀行存款 貸:營業(yè)收入 貸應交稅費-增值稅 交的時候分錄 借:應交稅費-增值稅 貸銀行存款 是的，借:現(xiàn)金或者銀行存款 貸:營業(yè)收入 貸應交稅費-增值稅 要是之前那個是一樣沖掉話，現(xiàn)在做是這樣

那我之前繳納的分錄也需要沖紅嗎？就是，借，:應交稅費增值稅貸:銀行存款

你這個做沒有問題不需要

老師我不會從營業(yè)稅金及附加里面調(diào)出的分錄，您能說細一點嗎？并一步一步的把分錄在謝一面謝謝您

借:營業(yè)稅金及附加-100 貸::應交稅金-增值稅-100 借本年利潤 負數(shù) 貸營業(yè)稅金及附加 負數(shù) 這個做完就沒有了

老師謝謝您非常感謝

好，我先回復別的學員，你有疑問再追問哈，