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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司職工工會會費(fèi)是公司直接從職工工資里扣的。按理會費(fèi)是員工直接交到工會。公司直接扣了，這筆款怎么處理
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您好！是公司扣的，然后公司交到工會了
2019 12/28 20:49
84785006 
2019 12/28 20:52
公司交工會時并沒有把員工會費(fèi)算里面
84785006
2019 12/28 21:00
老師比如按工資計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)2000
計(jì)提
借:管理費(fèi)用_工會經(jīng)費(fèi)2000
貸:應(yīng)付職工薪酬_工會經(jīng)費(fèi)（集團(tuán)工會）1200
貸:其他應(yīng)付款_工會經(jīng)費(fèi)（稅務(wù)代收40）800
繳納
借:應(yīng)付職工薪酬_工會1200
其他應(yīng)付款_工會 800
貸；銀行存款
給員工代扣的85.6其他應(yīng)付款就有余額這么多
84785006
2019 12/28 21:07
保險是公司墊付的，借；其他應(yīng)付款_個人
貸；銀行
發(fā)工資扣起來就在貸方；其他應(yīng)付款_社保_個人
會費(fèi)
就相當(dāng)于直接扣了
借；工資
貸；其他應(yīng)付款_會費(fèi)
銀行
所以會費(fèi)這個就有余額
宋生老師 
2019 12/29 20:31
您好！這個沒有余額的了，你交多少員工的部分，就扣員工多少錢
84785006
2019 12/29 20:32
扣了員工的，沒有交，暫時是做的貸方；其他應(yīng)付款_工會會費(fèi)
84785006
2019 12/29 20:34
老師。員工部分以后是交工會嗎，到時候直接沖了就行了是嗎
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