問(wèn)題已解決

請(qǐng)教一下，做賬時(shí)同一個(gè)業(yè)主兩個(gè)項(xiàng)目的收款做錯(cuò)了，本來(lái)應(yīng)該是兩個(gè)項(xiàng)目分別收款，但是都做到一個(gè)項(xiàng)目上了。現(xiàn)在已經(jīng)改不了賬了，只能再做新的分錄?，F(xiàn)在怎么做分錄才能把這個(gè)項(xiàng)目的收款放到另一個(gè)項(xiàng)目上？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/27 08:45
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寒池老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，假如AB兩個(gè)項(xiàng)目，誤把全部款項(xiàng)計(jì)入A項(xiàng)目，那做個(gè)新分錄，就是借：應(yīng)收B項(xiàng)目 貸：應(yīng)收A項(xiàng)目，謝謝。
2019 12/27 08:48
84785044
2019 12/27 09:00
可是A項(xiàng)目做錯(cuò)的收款，已經(jīng)跟A項(xiàng)目的發(fā)票核銷(xiāo)了。這個(gè)是不是應(yīng)該也要做分錄？
寒池老師
2019 12/27 09:34
其實(shí)主要科目沒(méi)錯(cuò)，只需要調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)，確認(rèn)正確項(xiàng)目的金額，對(duì)應(yīng)沖減誤入項(xiàng)目金額就可以，謝謝。
84785044
2019 12/27 09:54
那核銷(xiāo)的是否應(yīng)該也做相反分錄？
寒池老師
2019 12/27 09:55
方便的話(huà)把你收款做錯(cuò)和核銷(xiāo)分錄發(fā)過(guò)來(lái)，謝謝。
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