問(wèn)題已解決

本月未收到發(fā)票 但商品已經(jīng)銷售出去 月末暫估怎么做分錄

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/26 14:43
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
暫估入賬時(shí)： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 次月初作相反的會(huì)計(jì)分錄予以沖回： 借：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款賬 貸：庫(kù)存商品 實(shí)際收到票時(shí)： 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
2019 12/26 14:45
84784971
2019 12/26 14:47
那老師月末需要暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
彩麗老師
2019 12/26 14:48
需要，有銷售就要結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784971
2019 12/26 14:50
那假如說(shuō)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本500 后頭實(shí)際收到發(fā)票525 我是直接將500那筆分錄沖銷重新結(jié)轉(zhuǎn)525的成本 還是只需補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)那25的差額呢
彩麗老師
2019 12/26 14:51
將500那筆分錄紅沖，重新結(jié)轉(zhuǎn)525的成本
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