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問題已解決
老師，2016年預(yù)付款，屬于費(fèi)用類，發(fā)票沒有開進(jìn)來，現(xiàn)在審計了，需要調(diào)賬，怎么做賬估入賬呢？
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借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
2019 12/25 14:49
84784968 
2019 12/25 14:55
我有點(diǎn)糊涂了，按暫估入賬后，我的預(yù)付賬款不就沒了？我以后怎么查得出這筆沒有開票呢？
郭老師 
2019 12/25 14:58
自己單獨(dú)記下，哪個費(fèi)用沒有發(fā)票你做了費(fèi)用，企業(yè)做賬用權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784968
2019 12/25 15:05
企業(yè)做賬用權(quán)發(fā)生投制，就是說這筆費(fèi)用，2016年的時候就應(yīng)該入費(fèi)用了，對嗎？
那匯算清繳的時候需要調(diào)減該筆費(fèi)用嗎？
后續(xù)我收到發(fā)票后，沖銷該筆費(fèi)用，按發(fā)票的實際金額重新在入一筆正確的費(fèi)用對嗎？
郭老師
2019 12/25 15:10
你好，是的
調(diào)增
對的，
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