甲公司為增值稅般納稅人, 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: ①直接銷售A型洗衣機(jī)1000臺,含增值稅銷售單價(jià)3480元/臺:另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)522000元、包裝物租金174000元。 ②采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺,舊洗衣機(jī)作價(jià)116元/臺。 ③向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺,生產(chǎn)成本2088元/臺,成本利潤率為10%。 根據(jù)上述資料不考慮在他因素,分所回答下列小題。 (1)關(guān)于甲公司當(dāng)月直接銷售A型洗衣機(jī)的增值稅銷項(xiàng)稅額 (2)關(guān)于甲公司當(dāng)月以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)的增值稅銷項(xiàng)稅額 (3)關(guān)于甲公司當(dāng)月向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)增值稅銷項(xiàng)稅額
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速問速答1直接銷售的銷項(xiàng)稅額是(3480*10000+522000+174000)/1.13*13%
2019 12/24 20:05
暖暖老師
2019 12/24 20:06
2依舊換新的銷賬稅額50*3480/1.13*13%
暖暖老師
2019 12/24 20:07
3發(fā)放福利費(fèi)銷項(xiàng)稅額是2088*10*(1+10%)*13%
84784986
2019 12/24 20:27
發(fā)放福利的銷項(xiàng)稅額不應(yīng)該是有類似銷售商品的用類似商品銷售額,沒有類似的才用成本的么
暖暖老師
2019 12/24 20:40
這里是直接組價(jià)可,因?yàn)榻o了成本利潤率
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- 甲公司為增值稅- - 般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2020年1月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為256000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2500元。 (2)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為8000元。 (3)直接銷售A型洗衣機(jī)1000臺,含增值稅銷售單價(jià)3480元/臺;另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)522000元、包裝物租金174000元。 (4)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺,舊洗衣機(jī)作價(jià)116元/臺。 (5) 向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺,生產(chǎn)成本2088元/臺。 已知:增值稅稅率為13%,.上 期留抵增值稅額59000元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 1、甲公司當(dāng)月直接銷售A型洗衣機(jī)的增值稅銷項(xiàng)稅額是多少? . 2、甲公司下列增值稅進(jìn)項(xiàng)中,準(zhǔn)予抵扣的金額是多少? 3、關(guān)于甲公司當(dāng)月向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)的增值稅的銷項(xiàng)稅額是多少? 4、甲公司當(dāng)月以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)的增值稅銷項(xiàng)稅額是多少? 3511
- (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額272000元,支付運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額千七百五十元可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少元? (2)購進(jìn)低值易毫品已取得增值稅普通發(fā)票注明稅額8500元,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 (3)銷售A型洗衣機(jī)1000臺,含稅銷售價(jià)單價(jià)3390元/臺,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)508500元,包裝物租金169500元,銷項(xiàng)稅額為 (4)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺,舊洗衣機(jī)每臺座駕113元,含稅銷項(xiàng)稅額為 (5)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)十臺,每臺生產(chǎn)成本2106元,銷項(xiàng)稅額為 1798
- 甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2019年3月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為300 000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2 600元。 (2)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為9 000元。 (3)銷售A型洗衣機(jī)1 000臺,含增值稅銷售單價(jià)4 52.0元/臺;另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)531 100元、包裝物租金169 500元。 (4)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺,舊洗衣機(jī)作價(jià)113元/臺。 (5)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺,生產(chǎn)成本2 106元/臺。 已知:增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅額50 000元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 請計(jì)算該企業(yè)2019年3月所屬期應(yīng)繳納的增值稅額。 10608
- 甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī)。2019年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: ?。?)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為272 000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2 750元。 ?。?)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為8 500元。 ?。?)銷售A型洗衣機(jī)1 000臺,含增值稅銷售單價(jià)3 390元/臺;另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)508 500元、包裝物租金169 500元。 ?。?)采取以舊換新方式銷售A型洗衣機(jī)50臺,舊洗衣機(jī)作價(jià)113元/臺。 ?。?)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺,生產(chǎn)成本2 034元/臺。 已知:增值稅稅率為13%,上期 3213
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