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問(wèn)題已解決
建安業(yè) 成本結(jié)轉(zhuǎn)的比收入多了一千多萬(wàn) 怎么處理呢
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你好，是什么情況下成本比收入金額還大呢？是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤導(dǎo)致的嗎？
2019 12/24 11:23
84784986 
2019 12/24 11:27
不是，就是實(shí)際發(fā)成的成本比收入多，但是專管員不讓在第四季度 吧利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)成負(fù)數(shù) 所以想問(wèn)下 這已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的一千多萬(wàn)的成本該怎么處理
鄒老師 
2019 12/24 11:29
你好，你可以先把成本沖銷，在之后再把沖銷的成本補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
84784986
2019 12/24 11:34
沖銷和補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄咋做呢 在2020年 以后在補(bǔ)么 我們還有好多 不合規(guī)的發(fā)票 要是沖掉的話 咋沖呢
鄒老師
2019 12/24 11:38
你好
當(dāng)年沖銷，借；工程施工——合同成本，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
之后年度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，借；以前年度損益調(diào)整，貸；工程施工——合同成本
不合規(guī)的發(fā)票是匯算清繳做納稅調(diào)增處理才是的
84784986
2019 12/24 11:41
我不合規(guī)的發(fā)票 太多了 19年 1.2月的時(shí)候 是核定 后來(lái)改的查賬 調(diào)增的話 要調(diào)整300多萬(wàn) 太多了 我還是想直接 沖掉 算了 這個(gè)分錄咋做呢
鄒老師
2019 12/24 11:49
你好，沖銷就做之前入賬的相反分錄就是了
84784986
2019 12/24 11:51
那我對(duì)方科目 涉及到銀行存款怎么辦
鄒老師
2019 12/24 11:53
你好，涉及到銀行存款就不能調(diào)整的，因?yàn)槟阏{(diào)整了銀行存款科目就賬實(shí)不符了
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