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請問老師，我們公司有兩個(gè)賬戶，一個(gè)基本戶，一個(gè)一般戶，現(xiàn)在主要以一般戶來收款付款?，F(xiàn)在有一筆錢是一般戶轉(zhuǎn)給基本戶提現(xiàn)及報(bào)銷稅金的錢，一般戶轉(zhuǎn)的也要做個(gè)分錄，基本戶收到也要做分錄，我都搞懵了，這兩個(gè)怎么做分錄啊，求解？謝謝
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你好，收到錢借銀存-基本戶貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
一般戶轉(zhuǎn)給基本戶
借銀存-基本戶貸銀存-一般戶
2019 12/24 09:41
84785023 
2019 12/24 09:53
主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)？沒明白，老師，稅費(fèi)基本戶已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在是一般戶給基本報(bào)銷繳納的稅費(fèi)及要基本戶提現(xiàn)的費(fèi)用
郭老師 
2019 12/24 09:54
收的什么款？
是我那也沒有說怎么做的
我給你寫的是確認(rèn)收入的
84785023
2019 12/24 10:01
就是一般戶轉(zhuǎn)賬給基本戶，要基本戶提現(xiàn)取款，兩個(gè)的分錄應(yīng)怎么做？
郭老師
2019 12/24 10:06
借銀行存款-基本戶，貸銀行存款-一般戶。
84785023
2019 12/24 10:12
轉(zhuǎn)賬的收款的兩個(gè)分錄是一樣的，是嗎？老師
郭老師
2019 12/24 10:16
這個(gè)就是一般戶轉(zhuǎn)給基本戶的分錄，就做一個(gè)兩個(gè)回單。
84785023
2019 12/24 10:28
好的，謝謝老師
郭老師
2019 12/24 10:35
不用客氣的。
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