問(wèn)題已解決

老師：圖書(shū)品類(lèi)免稅，增值稅申報(bào)時(shí)填在哪一欄？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/21 13:36
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人吧，填寫(xiě)減免表，免稅下面就可以，輸入你們免稅那個(gè)代碼銷(xiāo)售額就可以
2019 12/21 13:38
84784967
2019 12/21 13:41
如果是小規(guī)模納稅人，先把圖書(shū)銷(xiāo)售填在附表一11欄，然后再填寫(xiě)減免稅表嗎？
maize老師
2019 12/21 13:45
不是這個(gè)我記得是主表12行和減免表，
84784967
2019 12/21 13:49
那老師再請(qǐng)問(wèn)：每年1月份申報(bào)上年度12月份所得稅申報(bào)，填寫(xiě)月，季度申報(bào)表之后還要填寫(xiě)一個(gè)年度申報(bào)表嗎？
maize老師
2019 12/21 13:55
年度這個(gè)你這個(gè)一般是3/4月左右做，年報(bào)這個(gè)最后截止期是5.30號(hào)之前
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