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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問機(jī)票費(fèi)用，服務(wù)名稱是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)的是不是沒法抵扣，只有開具注明的旅客運(yùn)輸服務(wù)的機(jī)票費(fèi)才能抵扣
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你好，服務(wù)名稱是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)的不可以抵扣，只有開具注明的旅客運(yùn)輸服務(wù)的機(jī)票費(fèi)才能抵扣。
2019 12/20 14:00
84784949 
2019 12/20 14:40
好的，謝謝
84784949
2019 12/20 14:42
老師，之前的房租費(fèi)都是進(jìn)的其他應(yīng)付款_預(yù)提費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開具回來了，這個(gè)怎么來做呢？
汪晨老師 
2019 12/20 14:50
你好，借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款
84784949
2019 12/20 14:50
這次開具的房租費(fèi)發(fā)票包含了18年10月_12月的，18年后3個(gè)月的房租費(fèi)怎么來調(diào)呢?，F(xiàn)在才想起18年在匯算的時(shí)候這三個(gè)月的房租費(fèi)發(fā)票還沒開具
汪晨老師
2019 12/20 14:52
你好，借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款 借 管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整
84784949
2019 12/20 14:53
按月預(yù)提的，當(dāng)時(shí)做賬是借管理費(fèi)用_房租
貸其他應(yīng)付款_預(yù)提費(fèi)用
現(xiàn)在取得發(fā)票了是要把原來的沖掉嗎？然后重新做一筆分錄原來的分錄，只是把其他應(yīng)付款二級(jí)換成房東，對(duì)不對(duì)
汪晨老師
2019 12/20 15:03
你好，不知道你沒發(fā)票也做費(fèi)用了，如果你已做借管理費(fèi)用_房租貸其他應(yīng)付款_預(yù)提費(fèi)用的話，匯算清繳前取得發(fā)票無需調(diào)整分錄，發(fā)票留存即可。
84784949
2019 12/20 15:09
我的意思是18年最后一個(gè)季度預(yù)提了房租費(fèi)，但是在今年這個(gè)月去開具的，沒有在匯算前取得發(fā)票，這個(gè)月開具的發(fā)票是18年10月_19年9月份的。我要怎么調(diào)整去年最后一個(gè)季度的房租費(fèi)
汪晨老師
2019 12/20 15:16
你好，沖銷管理費(fèi)用。借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784949
2019 12/20 16:04
只做最后一筆分錄嘛，那我這次開回來的發(fā)票金額包含了去年3個(gè)月的，我調(diào)去年的就做上面你說的那個(gè)分錄，然后再按發(fā)票金額入賬嘛
汪晨老師
2019 12/20 16:11
你好，是的是這個(gè)意思。
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