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美容院的內帳，收入有：充值的（不是一次消費完的），有直接辦卡消費的，會計分錄要如何做？做出來的營業(yè)收入和我收的現(xiàn)金是否能對得上？一個是充值還有贈送金額，贈送的部分要怎么做分錄？美容院的內帳，收入有：充值的（不是一次消費完的），有直接辦卡消費的，會計分錄要如何做？做出來的營業(yè)收入和我收的現(xiàn)金是否能對得上？一個是充值還有贈送金額，贈送的部分要怎么做分錄？比如：充值10000送5000，然后從10000里消費6980，從5000里消費3980，要如何做分錄？怎么結轉成本？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
辦卡借銀存貸預收賬款
沒有消費不確認收入
充值贈送借銷售費用貸預收賬款
借銀存1萬，銷售費用五千貸預收賬款
借預收賬款6980+3980貸主營業(yè)務收入，應交稅費
你對方成本有什么，產品的嗎
2019 12/20 10:52
84784988 
2019 12/20 11:34
老師，能具體點嗎？
84784988
2019 12/20 11:37
如果贈送的金額入到銷售費用了，月底了又自動結轉成本了，但是我贈送的金額成本可能都用不到那么多
郭老師 
2019 12/20 11:40
你好，哪里還不具體
贈送的記銷售費用就是影響當月的利潤。
郭老師
2019 12/20 11:40
你做的內帳還是外帳的？
84784988
2019 12/20 11:41
內帳
84784988
2019 12/20 11:43
我之前就是用銷售費用了，到最后我所收到的現(xiàn)金和營業(yè)收入就對不了
郭老師
2019 12/20 11:44
費用為什么要和現(xiàn)金和營業(yè)外收入對比？送出去多少銷售費用就多少。
郭老師
2019 12/20 11:44
現(xiàn)金你收到多少記得多少，這個沒有問題。
郭老師
2019 12/20 11:44
營業(yè)收入你怎么核對？
84784988
2019 12/20 11:45
利潤表的營業(yè)收入和現(xiàn)金對不上
郭老師
2019 12/20 11:46
營業(yè)收入不等于現(xiàn)金。還有贈送的那一塊，你不也確認了收入。
84784988
2019 12/20 11:47
有充值的，有直接消費的，充值的入了預收賬款，消費了才入營業(yè)收入，這樣的話營業(yè)收入就和現(xiàn)金有出入了
郭老師
2019 12/20 11:48
那肯定有出入，這個沒有關系，正常。
84784988
2019 12/20 11:49
贈送的金額我要如何轉成本？贈送的部分有可能我的成本只占20-30%
郭老師
2019 12/20 12:02
和其他收入一塊結轉的
贈送的收入你是怎么做的
84784988
2019 12/20 12:36
現(xiàn)在就是做得不對了，才問你們的，畢竟贈送的塊我們是白送給顧客的，所以成本該怎么算
郭老師
2019 12/20 12:41
收入按你贈送的來做，成本是你購買這些商品的價格。贈送的是商品嗎？還是服務。
84784988
2019 12/20 12:45
贈送的是服務
郭老師
2019 12/20 12:51
服務的成本價格，比如人工服務就是他的工資
借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬
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