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原來預(yù)收的賬款，后來忘了開票后又做成了應(yīng)收賬款，現(xiàn)在要怎么做調(diào)整？

84784956| 提問時(shí)間：2019 12/19 15:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以這樣做調(diào)整 借；預(yù)收賬款，貸；應(yīng)收賬款
2019 12/19 15:46
84784956
2019 12/19 15:47
好的，謝謝
鄒老師
2019 12/19 15:52
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784956
2019 12/19 15:52
好像不對(duì)
鄒老師
2019 12/19 15:56
你好，你認(rèn)為不對(duì)的地方是？
84784956
2019 12/19 15:56
我做了調(diào)整之后預(yù)收賬款還是有金額，還沒平
鄒老師
2019 12/19 15:57
你好，那說明你多收了款項(xiàng)
84784956
2019 12/19 15:57
本來做完后應(yīng)該是預(yù)收賬款也沒有余額，應(yīng)收賬款也沒有余額的
84784956
2019 12/19 15:59
就是本來應(yīng)該沖預(yù)收的做成了應(yīng)收，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
鄒老師
2019 12/19 16:04
你好 這個(gè)過程是這樣，比如之前預(yù)收1萬 借；銀行存款，貸；預(yù)收賬款1萬 后面銷售，借；應(yīng)收賬款1萬，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在你這樣調(diào)整，借；預(yù)收賬款1萬，貸；應(yīng)收賬款1萬 這樣調(diào)整之后應(yīng)收，預(yù)收期末余額都是0啊
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