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價稅合計開出十萬金額的發(fā)票，稅率9%。分別收到五萬專票，稅率13%和五萬普票稅率3%。請問這樣我有什么費用產(chǎn)生？

84784965| 提問時間：2019 12/19 10:40
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青椒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
你這個的需要交納增值稅，因為銷項稅額大于進項稅額
2019 12/19 10:41
84784965
2019 12/19 10:42
交多少怎么算呢？要不要交企業(yè)所得稅？
青椒老師
2019 12/19 10:44
你好，算法應該是這樣的，10/1.09*0.09-5/1.13*0.13 要不要交企業(yè)所得稅應該看你們公司的利潤總額的
84784965
2019 12/19 10:46
五萬的普票是按價稅合計金額算成本？還是金額算成本呢？
青椒老師
2019 12/19 10:54
五萬的普票是不能抵扣的，所以按照合計金額算成本
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