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問題已解決
老師，有張專用發(fā)票，開票信息有誤，需要沖紅，雙方都已入賬，銷售方該怎么處理
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紅沖收入‘紅沖成本’
2019 12/18 10:36
84784962 
2019 12/18 10:40
對應的要怎么操作，做賬要什么憑證嗎
楊@老師 
2019 12/18 10:47
你要把原來給的發(fā)票聯(lián)次收回，紅沖后，在重開，把重開的發(fā)票聯(lián)再給對方，他們?nèi)胭~
84784962
2019 12/18 10:52
老師，對方已入賬，發(fā)票已經(jīng)抵扣了，報稅了
楊@老師
2019 12/18 10:55
你下月紅沖在重開的話，對方當月應先做進項稅額轉出，你重開后，下月在給他，他在重新做賬
84784962
2019 12/18 11:25
我方是銷售方開的紅字發(fā)票需要寄給對方嗎？對方要給我們什么憑證嗎
楊@老師
2019 12/18 11:27
你重新開具的新發(fā)票，把發(fā)票聯(lián)給對方就可以了
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