00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有張專(zhuān)用發(fā)票，開(kāi)票信息有誤，需要沖紅，雙方都已入賬，銷(xiāo)售方該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
紅沖收入‘紅沖成本’
2019 12/18 10:36
84784962 
2019 12/18 10:40
對(duì)應(yīng)的要怎么操作，做賬要什么憑證嗎
楊@老師 
2019 12/18 10:47
你要把原來(lái)給的發(fā)票聯(lián)次收回，紅沖后，在重開(kāi)，把重開(kāi)的發(fā)票聯(lián)再給對(duì)方，他們?nèi)胭~
84784962
2019 12/18 10:52
老師，對(duì)方已入賬，發(fā)票已經(jīng)抵扣了，報(bào)稅了
楊@老師
2019 12/18 10:55
你下月紅沖在重開(kāi)的話(huà)，對(duì)方當(dāng)月應(yīng)先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你重開(kāi)后，下月在給他，他在重新做賬
84784962
2019 12/18 11:25
我方是銷(xiāo)售方開(kāi)的紅字發(fā)票需要寄給對(duì)方嗎？對(duì)方要給我們什么憑證嗎
楊@老師
2019 12/18 11:27
你重新開(kāi)具的新發(fā)票，把發(fā)票聯(lián)給對(duì)方就可以了
閱讀 908
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
381
意見(jiàn)反饋
