問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，以前沒(méi)有做過(guò)賬的保證金收回來(lái)要怎么做賬呢？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/17 15:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 把前面收款分錄 補(bǔ)上，借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收回做相反分錄
2019 12/17 15:35
84785005
2019 12/17 15:49
是上個(gè)月就出去的保證金了，這個(gè)月才建賬的，這樣做銀行存款就對(duì)不上了
玲老師
2019 12/17 15:50
你上個(gè)月咋支付的？
84785005
2019 12/17 15:54
上個(gè)月還沒(méi)有建賬
玲老師
2019 12/17 15:55
沒(méi)有建賬，那你這個(gè)錢(qián)實(shí)際有沒(méi)有支付呢？
84785005
2019 12/17 15:55
上個(gè)月也沒(méi)有做賬
玲老師
2019 12/17 15:55
我沒(méi)有支付，那這個(gè)錢(qián)怎么還退回來(lái)了呢？
84785005
2019 12/17 16:01
老師是這樣的，這個(gè)錢(qián)已經(jīng)支付了，不過(guò)上個(gè)月沒(méi)有建賬， 也沒(méi)有做賬，這個(gè)月才開(kāi)始建賬的
玲老師
2019 12/17 16:03
那你就先建賬，然后把這筆分錄補(bǔ)上
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