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問題已解決
請問老師，以前沒有做過賬的保證金收回來要怎么做賬呢？
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你好 把前面收款分錄 補上，借其他應收款 貸銀行存款 收回做相反分錄
2019 12/17 15:35
84785005 
2019 12/17 15:49
是上個月就出去的保證金了，這個月才建賬的，這樣做銀行存款就對不上了
玲老師 
2019 12/17 15:50
你上個月咋支付的？
84785005
2019 12/17 15:54
上個月還沒有建賬
玲老師
2019 12/17 15:55
沒有建賬，那你這個錢實際有沒有支付呢？
84785005
2019 12/17 15:55
上個月也沒有做賬
玲老師
2019 12/17 15:55
我沒有支付，那這個錢怎么還退回來了呢？
84785005
2019 12/17 16:01
老師是這樣的，這個錢已經(jīng)支付了，不過上個月沒有建賬， 也沒有做賬，這個月才開始建賬的
玲老師
2019 12/17 16:03
那你就先建賬，然后把這筆分錄補上
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