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老師，您好，我是事業(yè)單位，就是我單位有很多往來款，比如其他應(yīng)付款，主要是扣的職工的保險(xiǎn)等，但是我們上級主管部門幫我們把保險(xiǎn)交掉了，往來款一直掛在上面怎么處理
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您好，如果不需要職工支付，可以逐步轉(zhuǎn)。比如下個(gè)月發(fā)工資少扣一部分，用原來的錢去補(bǔ)。
借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
2019 12/17 09:26
84784974 
2019 12/17 09:31
我們上級主管部門幫我們交，是因?yàn)槲覀兪聵I(yè)單位沒有錢交
董老師 
2019 12/17 09:42
您好，那怎么發(fā)的工資啊，如果一直掛往來，那說明有一部分錢留在公司了，沒有到保險(xiǎn)，最后怎么有沒錢了
如果還是財(cái)政發(fā)，那往來款只能一直掛著。
或者掛上級主管部門的往來款，借 其他應(yīng)付款-職工 貸 其他應(yīng)付款-上級主管部門
等上級主管部門不要的時(shí)候，轉(zhuǎn)入補(bǔ)助收入 借 其他應(yīng)付款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入
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