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老師你好！小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅科目貸方余額是到年底應(yīng)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的對嗎，但年末應(yīng)交增值稅科目余額為0對嗎？
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您好， 是免增值稅嗎
2019 12/16 13:56
84785036 
2019 12/16 13:59
是的
宸宸老師 
2019 12/16 14:00
你好，那就是年末的時候轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785036
2019 12/16 14:01
開專票的繳納的稅額在借發(fā)體現(xiàn)，期末余額為貸方2364元是不就是我免的增值稅嗎
宸宸老師
2019 12/16 14:01
您好，專票的不能免增值稅。您直接說我沒辦法判斷的。這個需要您自己查賬
84785036
2019 12/16 14:12
查賬看期末余額不就是我應(yīng)轉(zhuǎn)到營業(yè)外的免稅額嗎，這樣理解對嗎！
宸宸老師
2019 12/16 14:12
您好，您余額里包括開具的專用發(fā)票的銷項稅嗎
84785036
2019 12/16 14:14
不包括
宸宸老師
2019 12/16 14:14
您好，那就是賬上的余額直接結(jié)轉(zhuǎn)
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