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已經(jīng)認(rèn)證了，但是沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，怎么申報(bào)
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按規(guī)定只有輔導(dǎo)期一般納稅人是先認(rèn)證待比對相符后才能抵扣,正式一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)票是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月必須抵扣,否則過期不能再抵.
給你支一招,前提是上月必須是零負(fù)申報(bào),也就是說上月應(yīng)無應(yīng)納稅款,然后本月先不要申報(bào),然后去找國稅局的有關(guān)人員修改上月的申報(bào)數(shù)據(jù),將未抵扣的稅補(bǔ)記抵扣就可以了.如上月有應(yīng)納稅的就沒法修改了哈.祝你好運(yùn).
2019 12/15 17:13
84785014 
2019 12/15 17:15
上個(gè)月是已經(jīng)有收入抵扣的，這個(gè)月有專票抵扣，可是沒收入
venus老師 
2019 12/15 17:19
?您好，如果您已經(jīng)勾選認(rèn)證了，那么是沒有關(guān)系的，您本期沒有銷項(xiàng)稅額。勾選認(rèn)證之后，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，您本期會(huì)形成留抵稅額。這個(gè)留抵稅額您可以留作以后月份進(jìn)行抵扣的，比如說你下個(gè)月開票有銷項(xiàng)稅額了，那么這個(gè)留抵稅額就可以來沖減您的銷項(xiàng)稅額。
84785014
2019 12/15 17:21
那我現(xiàn)在怎么申報(bào)？第一次報(bào)稅有點(diǎn)懵
venus老師
2019 12/15 17:27
按賬目收入填寫，做到賬表相符。在收入欄目中填0，在進(jìn)項(xiàng)上按認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上注明的稅額填寫。
84785014
2019 12/15 17:32
我在發(fā)票驗(yàn)證平臺(tái)撤銷統(tǒng)計(jì)。這樣子行不行？
84785014
2019 12/15 17:32
等到下個(gè)月在統(tǒng)計(jì)？
84785014
2019 12/15 17:32
不過票已經(jīng)做賬了。好像也不行？
venus老師
2019 12/15 17:35
票做賬你可以紅沖掉一樣下個(gè)月再做
84785014
2019 12/15 17:46
你好，我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)了，需要繳納的稅費(fèi)為0，也要點(diǎn)擊繳款？
84785014
2019 12/15 17:47
可是立即繳款點(diǎn)不了
venus老師
2019 12/15 17:49
即使是零也要繳款
84785014
2019 12/15 17:51
顯示無需進(jìn)行繳款
venus老師
2019 12/15 18:32
如果顯示無需交款就按照上面要求的流程做
venus老師
2019 12/15 18:32
只要你點(diǎn)擊繳納稅款是這樣顯示的
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