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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司是新公司，發(fā)工資沒走公賬，老板私下發(fā)的，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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你好，借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——老板
2019 12/14 07:16
84785043 
2019 12/14 07:17
這個(gè)是股東個(gè)人代付是嗎？之后公司盈利了是不是要還給股東？我每個(gè)月都是老板私下發(fā)的
84785043
2019 12/14 07:18
老師，公司賬上沒有貨幣資金是不是就不能用銀行存款和現(xiàn)金發(fā)放相關(guān)支出費(fèi)用？？
立紅老師 
2019 12/14 07:23
你好，是的，是老板代付，如果盈利，應(yīng)還給老板。
2.是的，賬上沒有錢，不能做支付，要不會(huì)出負(fù)數(shù)
84785043
2019 12/14 07:24
老師，要是發(fā)工資一直做其他應(yīng)付款，到年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)??？
立紅老師
2019 12/14 07:26
你好，如果將來是還的，可以掛在其他應(yīng)付款上
84785043
2019 12/14 07:26
不還呢怎么做分錄？
立紅老師
2019 12/14 07:28
你好，不還如果轉(zhuǎn)為老板對(duì)公司的投資，借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本
84785043
2019 12/14 07:30
轉(zhuǎn)了實(shí)收資本，但是賬上沒有錢??？
立紅老師
2019 12/14 07:33
你好，用其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)的么，沒有涉及資金
84785043
2019 12/14 07:34
？？？老師，我還是沒懂。發(fā)工資私下發(fā)，記錄個(gè)人其他應(yīng)付款，不還，轉(zhuǎn)實(shí)收資本。可是，實(shí)收資本就增加了，賬上沒有錢啊
立紅老師
2019 12/14 07:36
你好，但是我們負(fù)債少了，原來一直體現(xiàn)的是負(fù)債，現(xiàn)在負(fù)債少了
84785043
2019 12/14 08:03
是啊 負(fù)債少了，資本增加了，可是公司賬戶沒有錢啊 。賬上就有錢了
84785043
2019 12/14 08:04
我想不通這個(gè)
84785043
2019 12/14 08:05
這個(gè)只能轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎
立紅老師
2019 12/14 08:10
你好，資本增加并不意味著我們的錢就要增加。如果賬上想體現(xiàn)工資，程序就應(yīng)是這樣的，或者掛應(yīng)付，或者轉(zhuǎn)資本
84785043
2019 12/14 08:11
老師，資本增加并不意味著錢增加具體是什么意思？
立紅老師
2019 12/14 08:13
你好，資本的增加有可能是資金增加，也有可能是負(fù)債減少的，比如企業(yè)將應(yīng)付債券轉(zhuǎn)資本，就是資本增加負(fù)債減少，借:應(yīng)付債券 貸:實(shí)收資本
84785043
2019 12/14 08:15
所以，我們這個(gè)情況只表示公司負(fù)債的減少？不
立紅老師
2019 12/14 13:10
你好，如果您將原來掛在其他應(yīng)付款的部分轉(zhuǎn)為實(shí)收資本，就是負(fù)債減少
84785043
2019 12/14 13:11
不是投資款的實(shí)收資本，稅務(wù)局沒關(guān)系嗎？
立紅老師
2019 12/14 13:14
你好，這需要做個(gè)股權(quán)投資協(xié)議，因?yàn)榇_實(shí)是老板墊付的款項(xiàng)，可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本
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