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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司有幾筆研發(fā)費(fèi)用之前每個(gè)月都直接計(jì)入了費(fèi)用，然后月末結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在想把這幾筆費(fèi)用轉(zhuǎn)到研發(fā)支出中，該怎么做賬
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借研發(fā)支出貸費(fèi)用
2019 12/13 13:18
84785024 
2019 12/13 13:19
可是現(xiàn)在這筆費(fèi)用的余額是0啊
樸老師 
2019 12/13 13:21
你不是說之前發(fā)生的嗎
84785024
2019 12/13 13:22
是啊，不是這個(gè)月發(fā)生的，之前發(fā)生的，所以每個(gè)月月末費(fèi)用都被結(jié)轉(zhuǎn)了，所以現(xiàn)在余額是0
樸老師
2019 12/13 13:23
你反結(jié)轉(zhuǎn)回去調(diào)整出來
84785024
2019 12/13 13:25
只能回到之前結(jié)轉(zhuǎn)的月份反結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我可以在這個(gè)月反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2019 12/13 13:27
挨月反結(jié)轉(zhuǎn)回去操作的哦
84785024
2019 12/13 13:28
可是我之前的已經(jīng)結(jié)賬了，先反結(jié)帳嗎
樸老師
2019 12/13 13:30
嗯，反結(jié)賬回去調(diào)整
84785024
2019 12/13 13:45
那我可不可以把之前的結(jié)轉(zhuǎn)憑證沖銷掉，然后在這個(gè)月轉(zhuǎn)成研發(fā)支出呢
樸老師
2019 12/13 13:52
可以，你自己選擇就行了
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