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老師請(qǐng)教一下,我是做商貿(mào)會(huì)計(jì)的,我公司是生產(chǎn)混凝土的,當(dāng)時(shí)備案的時(shí)候,混凝土備案成簡(jiǎn)易計(jì)稅,其他建材按12個(gè)點(diǎn)開票,混凝土原材料不可以抵扣,但是其他的可以抵扣嗎?混凝土的主材料是專票,需要認(rèn)證嗎?

84785038| 提问时间:2019 12/13 11:48
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
進(jìn)項(xiàng)均不可以抵扣,專票要認(rèn)證,再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 12/13 11:49
84785038
2019 12/13 11:51
那我除了混凝土的,不可以抵扣,其他的可以抵扣的嘛!
84785038
2019 12/13 11:52
那勾選抵扣發(fā)票的時(shí)候先勾選,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
84785038
2019 12/13 11:53
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在哪里做
文文老師
2019 12/13 11:53
是的,勾選抵扣發(fā)票的時(shí)候先勾選,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785038
2019 12/13 11:58
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在哪個(gè)系統(tǒng)里面做
文文老師
2019 12/13 11:59
在申報(bào)系統(tǒng),附表二進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表
84785038
2019 12/13 12:00
知道了,謝謝老師
文文老師
2019 12/13 12:03
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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