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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
月未財(cái)務(wù)費(fèi)用借方的正數(shù)，負(fù)數(shù)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)：如借方有個(gè)正30，有個(gè)-50那二個(gè)應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
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你好，你可以分別結(jié)轉(zhuǎn)，假如財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)30，財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入借方-50
借；本年利潤(rùn)30，貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)（之前明細(xì)借方正數(shù)）30
借；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入（之前明細(xì)借方負(fù)數(shù)）50，貸；本年利潤(rùn)50
2019 12/12 21:02
84785026 
2019 12/12 21:19
實(shí)際我這個(gè)月未財(cái)務(wù)費(fèi)用借方有71.5/477還有借方一920.55我結(jié)轉(zhuǎn)是這做的
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-71.5-477+920.55
貸：本年利潤(rùn)372.35
但最后結(jié)果我資產(chǎn)負(fù)債表是平的，
但的本年利潤(rùn)與損益表比就剛好多372.35
鄒老師 
2019 12/12 21:22
你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用不同明細(xì)需要分別結(jié)轉(zhuǎn)才是的
你需要去檢查你單位利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是否正確
84785026
2019 12/12 21:26
利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是沒(méi)錢，但我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是三筆一起結(jié)轉(zhuǎn)
84785026
2019 12/12 21:29
利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是沒(méi)，但我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是三筆一起結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2019 12/12 21:32
你好，是利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有 數(shù)據(jù)的意思嗎
84785026
2019 12/12 21:38
利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是沒(méi)，但我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是三筆一起結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2019 12/12 21:39
你好，那說(shuō)明你單位軟件利潤(rùn)表取數(shù)有錯(cuò)誤
利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)是=-920.55+71.5+477
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