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請問老師合同上的金額是31500，合同標明先付70%也就是22050，但是開票的時候又開的是31500，剩余部分的款項是9450，這部分款項沒走公帳，直接抵扣下次購貨的貨款，這樣的賬務怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你是購買方的嗎。
2019 12/12 17:32
84784953 
2019 12/12 17:33
我是銷售方
郭老師 
2019 12/12 17:34
沒有支付的記應收賬款，借應收賬款，銀行存款貸主營業(yè)務收入，應交稅費。
84784953
2019 12/12 17:39
這個是2018年的帳，當時沒做應收賬款，也沒合同，帳上一直有個9450，但是實際的情況是平了的，那這個9450怎么處理呢
郭老師
2019 12/12 17:41
錢是個人收了嗎，是的話借其他應收款貸應收賬款。
84784953
2019 12/12 17:42
是個人收的
84784953
2019 12/12 17:43
好的，謝謝老師
郭老師
2019 12/12 17:48
不用客氣的。
84784953
2019 12/12 17:56
現(xiàn)在我們要開張增值稅發(fā)票給他們，賬務是不是這樣處理呢，借：應收賬款，其他應收款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費
郭老師
2019 12/12 18:01
借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費，
然后還給你們的時候個人收錢，借其他應收款，個人貸，應收賬款。
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