問(wèn)題已解決

老師，我公司初次購(gòu)買金稅盤和繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)申報(bào)抵扣時(shí)，可以抵減印花稅嗎？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/11 17:05
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不可以抵減印花稅，抵減的是增值稅。
2019 12/11 17:05
84785037
2019 12/11 17:06
謝謝老師
汪晨老師
2019 12/11 17:07
不客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)。
84785037
2019 12/11 17:22
老師，我申報(bào)的金稅盤和維護(hù)費(fèi)抵扣沒(méi)有在主表里出現(xiàn)數(shù)據(jù)，這是怎么一回事？我需要手工在主表里填列這個(gè)480元嗎？
汪晨老師
2019 12/11 19:52
你好，主表要手動(dòng)填寫(xiě)的。
84785037
2019 12/11 19:56
老師，我需要填列在主表的哪個(gè)位置？表四和減免明細(xì)表的哪些地方我需要填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù)呢？
汪晨老師
2019 12/11 20:38
附表四第一欄，主表的23欄，減免稅明細(xì)表第一欄即可
84785037
2019 12/11 20:47
老師，我們公司本月沒(méi)有收入，附表四是填在第一欄第二列本期發(fā)生額的地方是嗎？附表四第四列本期實(shí)際抵減額需要填寫(xiě)嗎？
84785037
2019 12/11 21:10
老師，是不是我們公司這個(gè)月沒(méi)有收入，抵扣額大于主表19欄和21欄之和（他們二者之和為零），所以主表顯示的是零，這個(gè)480元的抵扣額任然存在，當(dāng)我公司有收入時(shí)才能抵扣掉，才會(huì)在主表中體現(xiàn)出來(lái)是嗎？
汪晨老師
2019 12/11 21:14
你好，沒(méi)有稅額不交稅，不需要填主表，填附表四及減免稅明細(xì)表
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