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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 。上個(gè)月發(fā)票未入賬 這個(gè)月入賬怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是取得的進(jìn)貨發(fā)票還是開出的銷售發(fā)票？
2019 12/11 13:24
84785038 
2019 12/11 13:25
是開的取暖費(fèi)的發(fā)票 這邊是供熱公司
84785038
2019 12/11 13:26
老師 有給個(gè)人開的 個(gè)人拿回單位可以報(bào)銷 有的開的是公司的
彩麗老師 
2019 12/11 13:27
借：應(yīng)收賬款 /銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
84785038
2019 12/11 13:32
老師 上個(gè)月的款已經(jīng)收了 只不過發(fā)票上到的是這個(gè)月 借方也是上應(yīng)收賬款嗎？
84785038
2019 12/11 13:33
算是掛往來 這個(gè)掛往來怎么掛啊
彩麗老師
2019 12/11 13:42
收到貨款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
實(shí)際開票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
就這樣分開做會(huì)計(jì)分錄
84785038
2019 12/11 14:22
恩恩 好的謝謝老師
彩麗老師
2019 12/11 14:25
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
彩麗老師
2019 12/11 14:27
如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！
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