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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教一下，待處理財(cái)產(chǎn)損益這個(gè)科目上一直有金額，怎么處理啊！資產(chǎn)負(fù)債表兩遍不平，金額差就是待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額。這個(gè)數(shù)字是當(dāng)初建賬時(shí)的銀行存款數(shù)
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這個(gè)是需要處置才可以，這個(gè)是沒有期末余額，需要看啥情況，你這個(gè)啥情況，盤虧沒有處置么，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)需要處置轉(zhuǎn)出才可以
2019 12/10 15:24
84785015 
2019 12/10 15:27
之前單位沒有用軟件，會(huì)計(jì)后來買了軟件后建賬沒有錄之前的數(shù)據(jù)，只把銀行存款上賬了。借方銀行存款，貸方待處理財(cái)產(chǎn)損益。我是新手，所以不知道該怎么處理這個(gè)科目的金額
maize老師 
2019 12/10 15:29
轉(zhuǎn)這個(gè)未分配利潤下面吧，這個(gè)期初建賬，一般是轉(zhuǎn)這個(gè)下面去
84785015
2019 12/10 15:37
公司賬上是虧損??！轉(zhuǎn)到未分配利潤下面可以嗎？不是說轉(zhuǎn)過去會(huì)上個(gè)稅什么的嗎
maize老師
2019 12/10 15:41
多了銀行，你們做待處理財(cái)產(chǎn)損益 那這個(gè)就是轉(zhuǎn)未分配利潤下面，要不就打印之前流水，全部按發(fā)生去補(bǔ)起來
84785015
2019 12/10 15:45
能不能轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里，新建個(gè)二級(jí)科目銀行盤盈
maize老師
2019 12/10 15:48
管理費(fèi)用最后也是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面，
84785015
2019 12/10 15:50
賬面是虧得，轉(zhuǎn)到未分配利潤里，也不影響個(gè)稅和企業(yè)所得稅嗎？
maize老師
2019 12/10 15:55
那是轉(zhuǎn)給股東，股東不是用于公司才需要交個(gè)稅，這個(gè)不需要，
maize老師
2019 12/10 15:56
企業(yè)所得稅也是看利潤總額，
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