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?請問一下 現(xiàn)在紅沖去年的發(fā)票 我不做調(diào)整也不做紅字憑證，可以嗎？ 就把紅沖的發(fā)票 放在本月正常銷售的憑證附件中。 紅沖原因：發(fā)票稅號錯了 。重新開了一張一樣的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 12月是的憑證是 借方 銀行存款11.17 貸方 預(yù)收賬款11.17 預(yù)收賬款 11.17 主營業(yè)務(wù)收入10 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1.17 主要業(yè)務(wù)成本 8 庫存商品8 那么老師 本月我如果做一筆負(fù)數(shù) 以上所有的分錄我都要做負(fù)數(shù)嗎？ 如果做 應(yīng)該也需要附件吧 例如倉庫入庫的紅字入庫單..
2016 04/09 17:54
鄒老師 
2016 04/09 17:42
個人建議還是做一筆負(fù)數(shù)沖銷的分錄，這樣能體現(xiàn)負(fù)數(shù)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
鄒老師
2016 04/09 17:55
是的，把確認(rèn)收入的，結(jié)轉(zhuǎn)成本的兩筆分錄做負(fù)數(shù)沖銷，然后再根據(jù)正數(shù)發(fā)票進(jìn)行處理
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