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請問老師，支付去年的物業(yè)費，動了以前年度損益，資產(chǎn)負債表和利潤表之間就差這個數(shù)字，需要寫張 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 的憑證嗎？
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你好，需要寫結轉分錄的，完整分錄是：
借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；銀行存款等科目
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019 12/09 15:31
84785023 
2019 12/09 22:19
是4月份的，現(xiàn)在補提可以嗎？
鄒老師 
2019 12/09 22:22
你好，是去年4月份的物業(yè)費的意思?
84785023
2019 12/09 22:23
4月份付的去年和今年的，
鄒老師
2019 12/09 22:24
你好
去年的通過以前年度損益調(diào)整科目核算，今年的計入管理費用核算
84785023
2019 12/09 22:29
是的，就是去年的只寫了第一個付款的分錄，沒寫第二個結轉未分配利潤的分錄，現(xiàn)在補寫可以嗎？
鄒老師
2019 12/09 22:34
你好，可以補做這個分錄
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
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