問(wèn)題已解決

應(yīng)收賬款多收幾分錢，應(yīng)收賬款科目貸方有余額，如何調(diào)整？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/06 16:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以在實(shí)際收款的時(shí)候這樣做分錄 借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款，營(yíng)業(yè)外收入（多收的幾分錢）
2019 12/06 16:21
84784972
2019 12/06 16:24
沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬，不能用銀行存款科目。
鄒老師
2019 12/06 16:25
你好，那之前貨款 是通過(guò)現(xiàn)金收款嗎？
84784972
2019 12/06 16:28
是通過(guò)銀行存款的，但是現(xiàn)在這幾分錢是不會(huì)用銀行轉(zhuǎn)賬的。能不能不使用現(xiàn)金和銀行存款科目呢？
鄒老師
2019 12/06 16:29
你好，可以在實(shí)際收款的時(shí)候這樣做分錄 比如應(yīng)收1萬(wàn)，對(duì)方打款10000.01 借；銀行存款10000.01，貸；應(yīng)收賬款10000，營(yíng)業(yè)外收入（多收的幾分錢）0.01
84784972
2019 12/06 16:33
可是這筆業(yè)務(wù)是往年發(fā)生的，一直掛著這筆賬，按你這方法我不可能翻往年的賬來(lái)調(diào)這筆賬的。
鄒老師
2019 12/06 16:35
你好，那你現(xiàn)在可以這樣調(diào)整 借；應(yīng)收賬款，貸；營(yíng)業(yè)外收入（金額是多收的幾分錢）
84784972
2019 12/06 16:36
好的，謝謝！
鄒老師
2019 12/06 16:38
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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