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問題已解決
老師，就是公司有個(gè)合同，合同金額是100萬的，需要去外省施工，所以要開具外經(jīng)證，現(xiàn)在公司開具外經(jīng)證，外經(jīng)證上的合同金額填的是第一次請(qǐng)款的金額20萬，然后還有80萬是以后請(qǐng)款，這80萬沒有算進(jìn)這次開外經(jīng)證的金額里去，那公司拿著這張20萬的外經(jīng)證去勞務(wù)發(fā)生地稅務(wù)局預(yù)繳稅之后可不可以先核銷掉這張外經(jīng)證啊？
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可以先核銷掉這張外經(jīng)證的
2019 12/06 14:39
84785011 
2019 12/06 14:43
我先核銷掉這20萬的外經(jīng)證，后期開出這20萬的發(fā)票，到時(shí)候再在申報(bào)期正常申報(bào)這20萬的剩余稅款是吧？
然后之后合同上剩下的那80萬，我可不可以就不要再開這80萬的外經(jīng)證了，直接正常開票，后期申報(bào)期直接對(duì)這80萬進(jìn)行申報(bào)繳稅？
逸仙老師 
2019 12/06 14:49
80萬也需要開具外經(jīng)證的
84785011
2019 12/06 15:12
老師，那80萬如果沒開外經(jīng)證會(huì)怎樣？
逸仙老師
2019 12/06 15:34
那就要受到相應(yīng)的罰款的
84785011
2019 12/06 16:17
那是不是之前開的那20萬的外經(jīng)證先不要核銷掉，那20萬預(yù)繳完稅之后，之后開出20萬的發(fā)票，到申報(bào)期申報(bào)繳納那20萬剩下的稅款，然后這張20萬的外經(jīng)證就可以保存好，然后等到那80萬需要開具發(fā)票收款了，然后再拿出之前開的這張20萬的外經(jīng)證去勞務(wù)所在地（是去勞務(wù)所在地嗎，還是機(jī)構(gòu)所在地就可以了)預(yù)繳那剩下的80萬的稅款，，然后在那里核銷掉這張外經(jīng)證，最后也是等到申報(bào)期再申報(bào)繳納那80萬的剩余稅款，然后整個(gè)流程就走完了，老師是不是這樣的流程
逸仙老師
2019 12/06 17:15
80萬也需要開具外經(jīng)證的，同學(xué)
84785011
2019 12/06 17:48
就是無論如何，合同總金額100萬都要陸續(xù)開外經(jīng)證是嗎？
之前那開的20萬的外經(jīng)證是預(yù)繳的時(shí)候核銷掉，后面那80萬一般要什么時(shí)候去開外經(jīng)證呢老師
逸仙老師
2019 12/06 22:24
這20萬預(yù)繳了稅款以后就要去開80萬的外經(jīng)證的
84785011
2019 12/06 22:27
那這樣把100萬分成先開20萬的外經(jīng)證和之后開80萬的外經(jīng)證，與直接一開始就開一張100萬的外經(jīng)證相比有什么優(yōu)劣嗎
逸仙老師
2019 12/07 11:33
就是金額如果確定就直接開100萬
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