問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)十月的時(shí)候建設(shè)方開給我們的一張水票專票稅率開錯(cuò)了，我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，十一月建設(shè)方發(fā)現(xiàn)之后，讓我們開了紅字信息發(fā)票表，他們重新開了一張正確稅率的正數(shù)發(fā)票，負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，我現(xiàn)在勾選正數(shù)發(fā)票是不是認(rèn)證勾選抵扣了兩次，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是干嘛用的了

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/06 07:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 負(fù)數(shù)發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
2019 12/06 07:23
84784976
2019 12/06 07:25
建設(shè)方給我的時(shí)候讓我這個(gè)月勾選的時(shí)候把負(fù)數(shù)發(fā)票也勾選一下，但是我發(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票在認(rèn)證勾選平臺(tái)看不到呢
bamboo老師
2019 12/06 07:36
直接申報(bào)的時(shí)候填附表二20欄就好了
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